Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
12221
Data de lançamento:
27/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD TRANSIT TCA PLACA JBO4B12 FROTA 223 NA BR158 KM 310,9 EM ITAARA-RS, CFE. CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA.
0,00
140,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD TRANSIT TCA PLACA JBO4B12 FROTA 223 NA BR158 KM 310,9 EM ITAARA-RS, CFE. CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA.
140,45
27/08/2024
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FORD TRANSIT TCA PLACA JBO4B12 FROTA 223 NA BR158 KM 310,9 EM ITAARA-RS, CFE. CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
140,45
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012221/2024
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 19433
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
