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Exercício: 2024
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055	Exportar os Dados

Número do empenho:	12222	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
46.39	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS E TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO E DEMAIS LOCAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 340/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2023.	20,48	950,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS E TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO E DEMAIS LOCAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 340/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2023.	950,06
30/08/2024	Eletricista VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS ELÉTRICOS E TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO E DEMAIS LOCAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 340/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		950,06
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12222/2024 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			950,06
TOTAL		950,06	950,06	950,06
SALDO A PAGAR				0,00