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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12226	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 954/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024, PE 15/2024.	22,25	667,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 954/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024, PE 15/2024.	667,50
24/09/2024	FORRO PVC 10mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC DESTINADO PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 954/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024, PE 15/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 247 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		667,50
25/09/2024	Pagamento de Empenho 12226/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			667,50
TOTAL		667,50	667,50	667,50
SALDO A PAGAR				0,00