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Exercício: 2024
Nome do Credor: BERWANGER CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12229	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CAL P/PINTURA 5 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAL 5KG PARA PINTURAS DE CORDÕES EM DIVERSAS RUAS E DEMAIS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2024.	14,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	CAL P/PINTURA 5 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAL 5KG PARA PINTURAS DE CORDÕES EM DIVERSAS RUAS E DEMAIS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2024.	700,00
21/10/2024	CAL P/PINTURA 5 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAL 5KG PARA PINTURAS DE CORDÕES EM DIVERSAS RUAS E DEMAIS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 636/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		700,00
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012229/2024 BERWANGER CIA LTDA - 531			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00