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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12230 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Registro de Preços, visando a futura Aquisição de 50 unidades de tablets para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, com entrega parcelada, conforme a necessidade, cf termo de referência. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023 E MEMORANDO SS/AB 1362/2024. 692,50 6.925,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Registro de Preços, visando a futura Aquisição de 50 unidades de tablets para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, com entrega parcelada, conforme a necessidade, cf termo de referência. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023 E MEMORANDO SS/AB 1362/2024. 6.925,00
TOTAL 6.925,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.925,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.