| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 12230 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Registro de Preços, visando a futura Aquisição de 50 unidades de tablets para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, com entrega parcelada, conforme a necessidade, cf termo de referência. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023 E MEMORANDO SS/AB 1362/2024. | 692,50 | 6.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Registro de Preços, visando a futura Aquisição de 50 unidades de tablets para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, com entrega parcelada, conforme a necessidade, cf termo de referência. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023 E MEMORANDO SS/AB 1362/2024. | 6.925,00 | ||
| 30/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TABLETS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 82/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023 E MEMORANDO SS/AB 1362/2024. LIQUIDADO CFME DANFE 4093/2024 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 6.925,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012230/2024 JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 33693 | 6.925,00 | ||
| TOTAL | 6.925,00 | 6.925,00 | 6.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
