Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2115/2024. |
10.000,00 |
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| 28/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2819 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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218,02 |
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| 28/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2815 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.347,46 |
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| 28/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2824 AESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.021,10 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.021,10 |
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.347,46 |
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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218,02 |
| 13/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2889 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.279,10 |
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| 13/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2895 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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675,60 |
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| 13/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2899 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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415,98 |
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| 19/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2950 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABAIANA RITTER GRAVE. |
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311,89 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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415,98 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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675,60 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.279,10 |
| 23/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2924 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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760,14 |
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| 23/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2931 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.312,66 |
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| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.312,66 |
| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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760,14 |
| 25/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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311,89 |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2985 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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624,36 |
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| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 4 E 5 - DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº40-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 97-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/2989 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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405,45 |
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| 30/09/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.628,24 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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405,45 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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624,36 |
| TOTAL |
8.371,76 |
8.371,76 |
8.371,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
