| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A2XR COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 12247 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO NÚMERO 5. Para reposição, primeiro plano. Fabricado em aço inoxidável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Nº5 DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 MEMORANDO SS/AB 1333/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024 SRP DO COMAJA. | 3,80 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO NÚMERO 5. Para reposição, primeiro plano. Fabricado em aço inoxidável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Unidade. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Nº5 DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 MEMORANDO SS/AB 1333/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024 SRP DO COMAJA. | 38,00 | ||
| 28/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Nº5 DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024 MEMORANDO SS/AB 1333/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024 SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA TERESA O. CIPRANDI | 38,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 12247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
