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Última atualização realizada em 01/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 12249 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Indicador biológico, contém ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophillus. Caixa com 10 UNIDADE. Obs: Validade minima de 1 ano a contar da publicação do Edital dos vencedores da Licitação. 21,38 213,80
10.00 Tesoura aço inoxidável, modelo íris, para retirada de pontos, ponta fina, uso cirúrgico. Tamanho: 12 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 E MEMORANDO SS/AB 1369/2024. 15,54 155,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Indicador biológico, contém ampola de vidro nutriente e tira de papel impregnado com suspensão de esporos secos de Bacillus Stearothermophillus. Caixa com 10 UNIDADE. Obs: Validade minima de 1 ano a contar da publicação do Edital dos vencedores da Licitação. Tesoura aço inoxidável, modelo íris, para retirada de pontos, ponta fina, uso cirúrgico. Tamanho: 12 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2024 E MEMORANDO SS/AB 1369/2024. 369,20
TOTAL 369,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 369,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.