Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. |
10.890,00 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/1132; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. |
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3.025,00 |
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| 13/09/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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4.840,00 |
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| 13/09/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. LIUQIDADO CFE; NF Nº 1152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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3.025,00 |
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| 30/09/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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10.890,00 |
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| 30/09/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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3.025,00 |
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| 30/09/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
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4.840,00 |
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| 30/09/2024 |
Aquisição de 18 m³ (dezoito metros cúbicos) de Concreto Usinado FCK20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M³ DE CONCRETO USINADO FCK20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA OBRA DE CALÇADAS JUNTO À RUAS SERAFIM FAGUNDES E GENERAL CÂMARA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106-24 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 132-2024. LIQUIDADO CFE. NF NFº 1249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. |
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3.025,00 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO |
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-3.025,00 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO |
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-4.840,00 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO |
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-3.025,00 |
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| 30/09/2024 |
ESTORNDO DE LIQUIDAÇÃO INEDVIDA. |
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-10.890,00 |
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| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12251/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.897,95 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12251/2024 |
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36,30 |
| 09/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12251/2024 |
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90,75 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12251/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.636,72 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12251/2024 |
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58,08 |
| 09/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12251/2024 |
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145,20 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12251/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.897,95 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12251/2024 |
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36,30 |
| 09/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12251/2024 |
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90,75 |
| TOTAL |
10.890,00 |
10.890,00 |
10.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
