Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12276	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDÕES NA RUA NORMELIA BRAATZ BAMMESBERGER NO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº662/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023.	16,71	1.203,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDÕES NA RUA NORMELIA BRAATZ BAMMESBERGER NO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº662/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023.	1.203,12
05/09/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORDÕES NA RUA NORMELIA BRAATZ BAMMESBERGER NO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº662/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES.		1.203,12
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012276/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218			1.203,12
TOTAL		1.203,12	1.203,12	1.203,12
SALDO A PAGAR				0,00