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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12277	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Troca de pneu Patrola	50,00	600,00
8.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 E PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº665/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	55,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 E PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº665/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022.	1.040,00
11/09/2024	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº149 E PATROLA Nº169 CFE.DFD SO Nº665/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.040,00
13/09/2024	Pagamento de Empenho 12277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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