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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12279 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Troca de pneu Patrola 50,00 550,00
4.00 Troca de pneu traseiro Retroescavadeira 45,00 180,00
8.00 Conserto de pneu Patrola 55,00 440,00
2.00 Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº192 E MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº666/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº192 E MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº666/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. 1.270,00
11/09/2024 Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº192 E MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº666/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 1.270,00
13/09/2024 Pagamento de Empenho 12279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.