| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 12279 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 550,00 |
| 4.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 180,00 |
| 8.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 440,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº192 E MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº666/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº192 E MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº666/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 1.270,00 | ||
| 11/09/2024 | Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA Nº192 E MOTONIVELADORA Nº169 CFE.DFD SO Nº666/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 99 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.270,00 | ||
| 13/09/2024 | Pagamento de Empenho 12279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
