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Exercício: 2024
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12284	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
278.45	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº970/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.	1,50	417,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº970/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.	417,67
24/09/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº970/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3768 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		417,67
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012284/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489			417,67
TOTAL		417,67	417,67	417,67
SALDO A PAGAR				0,00