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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000	Exportar os Dados

Número do empenho:	12291	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
64.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA INFORME SOBRE O PRAZO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS), DIVULGAÇÃO ENTRE OS DIAS 30/08 À 06/09, SENDO 08 (OITO) HORAS CADA DIA, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 151/2024.	41,50	2.656,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA INFORME SOBRE O PRAZO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS), DIVULGAÇÃO ENTRE OS DIAS 30/08 À 06/09, SENDO 08 (OITO) HORAS CADA DIA, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 151/2024.	2.656,00
09/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA INFORME SOBRE O PRAZO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS), DIVULGAÇÃO ENTRE OS DIAS 30/08 À 06/09, SENDO 08 (OITO) HORAS CADA DIA, CFE MEMORANDO COMUNICAÇÃO Nº 151/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETRIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.656,00
12/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12291/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352			2.656,00
TOTAL		2.656,00	2.656,00	2.656,00
SALDO A PAGAR				0,00