STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR, NO LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS, CFE ORDEM JUDICIAL, NO DIA 30/08, COM SAÍDA ÀS 07H E RETORNO ÀS 14H, CFE MEMORANDO AS 497/2024.
0,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR, NO LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS, CFE ORDEM JUDICIAL, NO DIA 30/08, COM SAÍDA ÀS 07H E RETORNO ÀS 14H, CFE MEMORANDO AS 497/2024.
84,00
30/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR ACOLHIMENTO DE MENOR, NO LAR DA MENINA, EM LAGOA VERMELHA-RS, CFE ORDEM JUDICIAL, NO DIA 30/08, COM SAÍDA ÀS 07H E RETORNO ÀS 14H, CFE MEMORANDO AS 497/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
84,00
08/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012299/2024
DIELE MARLUCI DE CHAVES RODRIGUES - 25148
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
