Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
12328
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3191.13.08.02.00.00 - TAXA ADMINISTRATIVA PAGA AO RPPS - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2,78%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 ALTERADA PELA LEI 2.998/2021. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
0,00
55,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS (TAXA ADMINISTRATIVA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 2,78%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 ALTERADA PELA LEI 2.998/2021. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
55,39
30/08/2024
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
55,39
30/08/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,03
30/08/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL.
-0,03
10/09/2024
Pagamento de Empenho 12328/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,36
TOTAL
55,36
55,36
55,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
