STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL DE NUTRICIONISTAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUAS, COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DA NUTRICIONISTA CLARICE BORGES DE ALMEIDA, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, CFE MEMORANDO AS Nº 475/2024.
SAÍDA DIA 07/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 11/09 ÀS 23:59H.
0,00
3.528,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL DE NUTRICIONISTAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUAS, COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DA NUTRICIONISTA CLARICE BORGES DE ALMEIDA, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, CFE MEMORANDO AS Nº 475/2024.
SAÍDA DIA 07/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 11/09 ÀS 23:59H.
3.528,00
30/08/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (FORA DO ESTADO) A FIM DE PARTICIPAR DO II FÓRUM NACIONAL DE NUTRICIONISTAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUAS, COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DA NUTRICIONISTA CLARICE BORGES DE ALMEIDA, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO, NO RIO DE JANEIRO-RJ, CFE MEMORANDO AS Nº 475/2024.
SAÍDA DIA 07/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 11/09 ÀS 23:59H. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.528,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 12378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.528,00
TOTAL
3.528,00
3.528,00
3.528,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
