Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
Número do empenho: | 12398 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 1399/2024.REF 10 INTERNADOS MÊS DE AGOSTO/2024. | 0,00 | 52.588,05 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/08/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 1399/2024.REF 10 INTERNADOS MÊS DE AGOSTO/2024. | 52.588,05 | ||
06/09/2024 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 417 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. AGOSTO/24 | 52.588,05 | ||
11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12398/2024 CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA - 33212 | 52.588,05 | ||
TOTAL | 52.588,05 | 52.588,05 | 52.588,05 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |