| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12410 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOSPLACAS, CANALETAS, MÓDULO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 953/2024 E ORDEM DE COMPRA 1254/2024. | 843,90 | 843,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | MATERIAIS DIVERSOSPLACAS, CANALETAS, MÓDULO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 953/2024 E ORDEM DE COMPRA 1254/2024. | 843,90 | ||
| 08/10/2024 | MATERIAIS DIVERSOSPLACAS, CANALETAS, MÓDULO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, CFE MEMORANDO SE 953/2024 E ORDEM DE COMPRA 1254/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6242 ANEXA E ATEDTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F.REBELATO. | 843,90 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 12410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 843,90 | ||
| TOTAL | 843,90 | 843,90 | 843,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
