| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 12411 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 10X15 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO CONTRA O BULLING E CYBR BULLING PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES COMO PALESTRAS, GRUPOS DE CONVERSAS E ENTREGA PARA ALUNOS, CFE MEMORANDO SE 950/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1255/2024. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 10X15 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO CONTRA O BULLING E CYBR BULLING PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES COMO PALESTRAS, GRUPOS DE CONVERSAS E ENTREGA PARA ALUNOS, CFE MEMORANDO SE 950/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1255/2024. | 340,00 | ||
| 18/09/2024 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 10X15 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO CONTRA O BULLING E CYBR BULLING PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES COMO PALESTRAS, GRUPOS DE CONVERSAS E ENTREGA PARA ALUNOS, CFE MEMORANDO SE 950/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1255/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 340,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012411/2024 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
