SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 10X15 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO CONTRA O BULLING E CYBR BULLING PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES COMO PALESTRAS, GRUPOS DE CONVERSAS E ENTREGA PARA ALUNOS, CFE MEMORANDO SE 950/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1255/2024.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 10X15 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO CONTRA O BULLING E CYBR BULLING PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES COMO PALESTRAS, GRUPOS DE CONVERSAS E ENTREGA PARA ALUNOS, CFE MEMORANDO SE 950/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1255/2024.
340,00
18/09/2024
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 10X15 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CARÁTER INFORMATIVO E PREVENTIVO CONTRA O BULLING E CYBR BULLING PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES COMO PALESTRAS, GRUPOS DE CONVERSAS E ENTREGA PARA ALUNOS, CFE MEMORANDO SE 950/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1255/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
340,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012411/2024
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
