Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12413
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FUNERAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASYTRO Nº 5651, CFE MEMORANDO AS Nº 493/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1256/2024.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
MATERIAIS DIVERSOS, FUNERAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASYTRO Nº 5651, CFE MEMORANDO AS Nº 493/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1256/2024.
600,00
12/09/2024
MATERIAIS DIVERSOS, FUNERAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASYTRO Nº 5651, CFE MEMORANDO AS Nº 493/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1256/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 770 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
600,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012413/2024
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
