Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12414	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 40, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 40 E SOLVENTE DESENGRAXANTE PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 150/2024 E ORDEM DE COMPRA 1257/2024.	802,24	802,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 40, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 40 E SOLVENTE DESENGRAXANTE PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 150/2024 E ORDEM DE COMPRA 1257/2024.	802,24
12/09/2024	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 40, SOLVENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 40 E SOLVENTE DESENGRAXANTE PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 150/2024 E ORDEM DE COMPRA 1257/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.542 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		802,24
16/09/2024	Pagamento de Empenho 12414/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			802,24
TOTAL		802,24	802,24	802,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®