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Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12416	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM, ROLAMENTOS, COXIM, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133 PLACA IQB 4G55, CFE MEMORANDO SO 151/2024 E ORDEM DE COMPRA 1258/2024.	2.671,92	2.671,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	PEÇAS, COXIM, ROLAMENTOS, COXIM, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133 PLACA IQB 4G55, CFE MEMORANDO SO 151/2024 E ORDEM DE COMPRA 1258/2024.	2.671,92
05/09/2024	PEÇAS, COXIM, ROLAMENTOS, COXIM, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, COXIM E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133 PLACA IQB 4G55, CFE MEMORANDO SO 151/2024 E ORDEM DE COMPRA 1258/2024. LIQUIDADDO CFE. DANFE Nº 22543 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.671,92
16/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.639,86
16/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12416/2024			32,06
TOTAL		2.671,92	2.671,92	2.671,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/09/2024	32,06	6642/2024	Lançada
TOTAL		32,06