| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 12419 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO INFANTIL MODELO RETANGULAR E OVAL PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS, EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + 7.00 A -10.00 CIL. -4.25 A 6.00 Ø 65MM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº898004182436085 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2024. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | FMS - ARMAÇÃO INFANTIL MODELO RETANGULAR E OVAL PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS, EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + 7.00 A -10.00 CIL. -4.25 A 6.00 Ø 65MM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº898004182436085 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2024. | 410,00 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº898004182436085 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1389/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1570 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GESSICA SCAPINI. | 410,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 12419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
