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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12420	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD Nº 685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	80,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD Nº 685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022.	360,00
21/10/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA NO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD Nº 685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 848 ANEXA E ATESTADA PELO SECREATRIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		360,00
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012420/2024 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00