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Exercício: 2024
Nome do Credor: EZEQUIEL DOS SANTOS 55613783	Exportar os Dados

Número do empenho:	12422	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE FORD RANGER FROTA 204, CFE DFD Nº 683/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE FORD RANGER FROTA 204, CFE DFD Nº 683/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024.	100,00
24/09/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETE FORD RANGER FROTA 204, CFE DFD Nº 683/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		100,00
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012422/2024 E DOS SANTOS - 34808			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00