| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 12423 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702.0000.0748.8357 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1391/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2024. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702.0000.0748.8357 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1391/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2024. | 235,00 | ||
| 17/09/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702.0000.0748.8357 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1391/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº50/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1569 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GESSICA SCAPINI. | 235,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 12423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
