Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072	Exportar os Dados

Número do empenho:	12424	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM QUADRAS DIVERSAS NA RUA 3 DE OUTUBRO, CFE DFD Nº 690/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	1,55	2.325,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM QUADRAS DIVERSAS NA RUA 3 DE OUTUBRO, CFE DFD Nº 690/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	2.325,00
17/09/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA E LIMPEZA EM QUADRAS DIVERSAS NA RUA 3 DE OUTUBRO, CFE DFD Nº 690/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES.		2.325,00
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12424/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			2.325,00
TOTAL		2.325,00	2.325,00	2.325,00
SALDO A PAGAR				0,00