STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC PARA LEVAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DEVIDO CURSO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 122/2024. MEMORANDO AS 502/2024, DE 02/09/2024.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC PARA LEVAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DEVIDO CURSO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 122/2024. MEMORANDO AS 502/2024, DE 02/09/2024.
200,00
02/09/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC PARA LEVAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DEVIDO CURSO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 07 DE SETEMBRO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 122/2024. MEMORANDO AS 502/2024, DE 02/09/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
200,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 12439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
26/09/2024
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-100,00
26/09/2024
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-100,00
26/09/2024
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
