| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 12443 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC PARA BUSCAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DEVIDO CURSO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 11 DE SETEMBRO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 123/2024. MEMORANDO AS 503/2024, DE 02/09/2024. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC PARA BUSCAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DEVIDO CURSO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 11 DE SETEMBRO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 123/2024. MEMORANDO AS 503/2024, DE 02/09/2024. | 200,00 | ||
| 02/09/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA CHAPECÓ-SC PARA BUSCAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DEVIDO CURSO NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 11 DE SETEMBRO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 123/2024. MEMORANDO AS 503/2024, DE 02/09/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 200,00 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 12443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| 26/09/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -100,00 | ||
| 26/09/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -100,00 | ||
| 26/09/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
