SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA KANO 950 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE LIMPA KANO 950 ML PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 973/2024 E ORDEM DE COMPRA 1260/2024.
19,00
114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA KANO 950 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE LIMPA KANO 950 ML PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 973/2024 E ORDEM DE COMPRA 1260/2024.
114,00
13/09/2024
MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA KANO 950 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE LIMPA KANO 950 ML PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 973/2024 E ORDEM DE COMPRA 1260/2024. LIQUDADO CFE. NF Nº 6241 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
114,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012466/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
114,00
TOTAL
114,00
114,00
114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
