| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 12466 | Data de lançamento: | 04/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA KANO 950 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE LIMPA KANO 950 ML PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 973/2024 E ORDEM DE COMPRA 1260/2024. | 19,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA KANO 950 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE LIMPA KANO 950 ML PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 973/2024 E ORDEM DE COMPRA 1260/2024. | 114,00 | ||
| 13/09/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA KANO 950 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNID. DE LIMPA KANO 950 ML PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 973/2024 E ORDEM DE COMPRA 1260/2024. LIQUDADO CFE. NF Nº 6241 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. | 114,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012466/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
