Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
12467
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUCÇÃO/DESENTUPIMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 971/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1261/2024.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
SERVIÇO, DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUCÇÃO/DESENTUPIMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 971/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1261/2024.
700,00
05/09/2024
SERVIÇO, DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUCÇÃO/DESENTUPIMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 971/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1261/2024.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 3721 NEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
700,00
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012467/2024
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
