| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CFC ZENI LTDA |
| Número do empenho: | 12468 | Data de lançamento: | 04/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO, CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CAMARGO JÚNIOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2024,ORDEM DE SERVIÇO 1262/2024. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO, CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CAMARGO JÚNIOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2024,ORDEM DE SERVIÇO 1262/2024. | 550,00 | ||
| 10/09/2024 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO, CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CAMARGO JÚNIOR DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 030/4º PELBM/2024,ORDEM DE SERVIÇO 1262/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5279 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 550,00 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012468/2024 CFC ZENI LTDA - 3056 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
