Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12469
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE FLEXÍVEL E KIT CAIXA ACOPLADA - MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE FLEXÍVEL E KIT CAIXA ACOPLADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 345/2024 E ORDEM DE COMPRA 1263/2024.
259,90
259,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE FLEXÍVEL E KIT CAIXA ACOPLADA - MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE FLEXÍVEL E KIT CAIXA ACOPLADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 345/2024 E ORDEM DE COMPRA 1263/2024.
259,90
09/09/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE FLEXÍVEL E KIT CAIXA ACOPLADA - MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE FLEXÍVEL E KIT CAIXA ACOPLADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 345/2024 E ORDEM DE COMPRA 1263/2024. LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 877.212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
259,90
TOTAL
259,90
259,90
0,00
SALDO A PAGAR
259,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
