Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12470
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 064/2024.
55,12
440,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 064/2024.
440,96
22/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 064/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 907 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
440,96
23/10/2024
Pagamento de Empenho 12470/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
440,96
TOTAL
440,96
440,96
440,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
