Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12472
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BEBEDOURO DE 25L DA SMOV CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 152/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1269/2024.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BEBEDOURO DE 25L DA SMOV CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 152/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1269/2024.
220,00
11/12/2024
SERVIÇO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO BEBEDOURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BEBEDOURO DE 25L DA SMOV CFE; MEMORANDO INTERNO Nº 152/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1269/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
220,00
13/12/2024
Pagamento de Empenho 12472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
