3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO DE CENTRO
40,00
40,00
2.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
230,00
460,00
1.00
MOLA MESTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLA E TERMINAL DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 154/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1270/2024.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
PINO DE CENTRO TERMINAL DE DIREÇÃO MOLA MESTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLA E TERMINAL DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 154/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1270/2024.
800,00
21/10/2024
PINO DE CENTRO
TERMINAL DE DIREÇÃO
MOLA MESTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, MOLA E TERMINAL DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 154/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1270/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56742880 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOB OLINDO DE CAMPOS.
800,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012474/2024
VALMIR ISER LTDA - 17420
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
