Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12476
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BEBEDOURO REFRIGERADO REFIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DE BEBEDOURO 25 LITROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 152/2024 E ORDEM DE COMPRA 1268/2024.
376,00
376,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
BEBEDOURO REFRIGERADO REFIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DE BEBEDOURO 25 LITROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 152/2024 E ORDEM DE COMPRA 1268/2024.
376,00
11/12/2024
BEBEDOURO REFRIGERADO REFIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DE BEBEDOURO 25 LITROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 152/2024 E ORDEM DE COMPRA 1268/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
376,00
13/12/2024
Pagamento de Empenho 12476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
376,00
TOTAL
376,00
376,00
376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
