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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELMARA INES GREFF CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12479	Data de lançamento:	04/09/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO", NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1401/2024. SAÍDA DIA 11/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 13/09 ÀS 18H.	0,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO", NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1401/2024. SAÍDA DIA 11/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 13/09 ÀS 18H.	840,00
04/09/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021 - INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO", NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1401/2024. SAÍDA DIA 11/09 ÀS 15H E RETORNO DIA 13/09 ÀS 18H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		840,00
06/09/2024	Pagamento de Empenho 12479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00