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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUXEN EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12480	Data de lançamento:	04/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TOPOGRÁFICO TERRENO FRENTE AO MONUMENTO RUA GENERAL OSÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NO TERRENO NA RUA GENERAL OSÓRIO , EM FRENTE AO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1272/2024.	1.650,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2024	SERVIÇO TOPOGRÁFICO TERRENO FRENTE AO MONUMENTO RUA GENERAL OSÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NO TERRENO NA RUA GENERAL OSÓRIO , EM FRENTE AO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1272/2024.	1.650,00
25/09/2024	SERVIÇO TOPOGRÁFICO TERRENO FRENTE AO MONUMENTO RUA GENERAL OSÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NO TERRENO NA RUA GENERAL OSÓRIO , EM FRENTE AO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1272/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELO SECCRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.650,00
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TOPOGRÁFICO TERRENO FRENTE AO MONUMENTO RUA GENERAL OSÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NO TERRENO NA RUA GENERAL OSÓRIO , EM FRENTE AO MONUMENTO DO IMIGRANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 344/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1272/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELO SECCRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.			1.616,83
30/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12480/2024			33,17
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/09/2024	33,17	7082/2024	Lançada
TOTAL		33,17

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