Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12488
Data de lançamento:
05/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 DESTINADO PARA CRONUS Nº 219 CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1282/2024.
65,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 DESTINADO PARA CRONUS Nº 219 CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1282/2024.
260,00
05/09/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 0W20 DESTINADO PARA CRONUS Nº 219 CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1282/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.465 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
260,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 12488/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
