Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12489
Data de lançamento:
05/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 200, CFE SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 1284/2024.
42,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 200, CFE SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 1284/2024.
147,00
09/09/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 200, CFE SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 1284/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.471 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
147,00
16/09/2024
Pagamento de Empenho 12489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
