Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12492
Data de lançamento:
05/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS FILTRO DE ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA CRONUS Nº 219 CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1283/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
PEÇAS FILTRO DE ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA CRONUS Nº 219 CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1283/2024.
30,00
05/09/2024
PEÇAS FILTRO DE ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA CRONUS Nº 219 CFE.MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº1283/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.466 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
30,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 12492/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
