Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12495
Data de lançamento:
05/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇA FILTRO ÓLEO
40,00
40,00
1.00
PEÇA FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA TRANSIT Nº 223 CFE. MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1287/2024.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
PEÇA FILTRO ÓLEO PEÇA FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA TRANSIT Nº 223 CFE. MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1287/2024.
130,00
09/09/2024
PEÇA FILTRO ÓLEO
PEÇA FILTRO AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA TRANSIT Nº 223 CFE. MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1287/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23.474 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
130,00
16/09/2024
Pagamento de Empenho 12495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
