| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 12495 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇA FILTRO ÓLEO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PEÇA FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA TRANSIT Nº 223 CFE. MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1287/2024. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | PEÇA FILTRO ÓLEO PEÇA FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA TRANSIT Nº 223 CFE. MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1287/2024. | 130,00 | ||
| 09/09/2024 | PEÇA FILTRO ÓLEO PEÇA FILTRO AR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA TRANSIT Nº 223 CFE. MEMORANDO INTERNO 625/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1287/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23.474 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 130,00 | ||
| 16/09/2024 | Pagamento de Empenho 12495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
