Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
12496
Data de lançamento:
05/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CADERNO, Ata 1 UN, HISTÓRICO VEÍCULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE CADERNOS DE HISTÓRICO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA USO NA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2024.
6,50
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
CADERNO, Ata 1 UN, HISTÓRICO VEÍCULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE CADERNOS DE HISTÓRICO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA USO NA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2024.
650,00
18/09/2024
CADERNO, Ata 1 UN, HISTÓRICO VEÍCULO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE CADERNOS DE HISTÓRICO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA USO NA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1288/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 4046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
650,00
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012496/2024
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
