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Exercício: 2024
Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12505	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Porta lâmina. Tipo frasco. Capacidade: 3 lâminas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1377/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023.	0,42	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	Porta lâmina. Tipo frasco. Capacidade: 3 lâminas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1377/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023.	42,00
08/10/2024	Porta lâmina. Tipo frasco. Capacidade: 3 lâminas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1377/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.461 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.		42,00
14/10/2024	Pagamento de Empenho 12505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00