| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA |
| Número do empenho: | 12505 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Porta lâmina. Tipo frasco. Capacidade: 3 lâminas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1377/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. | 0,42 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Porta lâmina. Tipo frasco. Capacidade: 3 lâminas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1377/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. | 42,00 | ||
| 08/10/2024 | Porta lâmina. Tipo frasco. Capacidade: 3 lâminas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1377/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 39/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 81.461 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA DE ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER. | 42,00 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 12505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
