| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 12587 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Banner para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1421/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2024 E PE 28/2024. | 32,00 | 512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Banner para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1421/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2024 E PE 28/2024. | 512,00 | ||
| 07/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1421/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148/2024 E PE 28/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM INFORMATICA SIMONE C. SCHROEDER. | 512,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 12587/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
