Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12589
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO CERTIFICADOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 112 CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO ESTADO QUALIFICA RS, CFE MEMORANDO SICOE 093/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1311/2024.
112,00
896,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO CERTIFICADOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 112 CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO ESTADO QUALIFICA RS, CFE MEMORANDO SICOE 093/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1311/2024.
896,00
10/09/2024
MATERIAIS GRAFICOS, CONFECÇÃO CERTIFICADOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 112 CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DO ESTADO QUALIFICA RS, CFE MEMORANDO SICOE 093/2024. ORDEM DE SERVIÇO 1311/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIS ANTONIO BARBOSA.
896,00
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12589/2024
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
896,00
TOTAL
896,00
896,00
896,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
