| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 12590 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COMPLEXO B | 49,90 | 249,50 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZIN 25MG C/60 COMPRIMIDOS | 37,23 | 37,23 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX 15 SACHES | 40,75 | 40,75 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG C/60 COMPRIMIDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1403/2024 E ORDEM DE COMPRA 1312/2024. | 49,80 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COMPLEXO B MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZIN 25MG C/60 COMPRIMIDOS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX 15 SACHES MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG C/60 COMPRIMIDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1403/2024 E ORDEM DE COMPRA 1312/2024. | 377,28 | ||
| 30/09/2024 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COMPLEXO B MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZIN 25MG C/60 COMPRIMIDOS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX 15 SACHES MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG C/60 COMPRIMIDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1403/2024 E ORDEM DE COMPRA 1312/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 377,28 | ||
| 07/10/2024 | Pagamento de Empenho 12590/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,28 | ||
| TOTAL | 377,28 | 377,28 | 377,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
