Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12590
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COMPLEXO B
49,90
249,50
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZIN 25MG C/60 COMPRIMIDOS
37,23
37,23
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX 15 SACHES
40,75
40,75
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG C/60 COMPRIMIDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1403/2024 E ORDEM DE COMPRA 1312/2024.
49,80
49,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COMPLEXO B MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZIN 25MG C/60 COMPRIMIDOS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX 15 SACHES MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG C/60 COMPRIMIDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1403/2024 E ORDEM DE COMPRA 1312/2024.
377,28
30/09/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, COMPLEXO B
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PROMETAZIN 25MG C/60 COMPRIMIDOS
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVILAX 15 SACHES
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, CITALOPRAM 20 MG C/60 COMPRIMIDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1403/2024 E ORDEM DE COMPRA 1312/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
377,28
07/10/2024
Pagamento de Empenho 12590/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
377,28
TOTAL
377,28
377,28
377,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
