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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12602	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA EXCEDENTE DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF (EMPENHO 9473/2024) CFME MEMORANDO INTERNO 1424/2024.	0,00	48,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA EXCEDENTE DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF (EMPENHO 9473/2024) CFME MEMORANDO INTERNO 1424/2024.	48,96
06/09/2024	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA EXCEDENTE DO VALOR RECEBIDO DO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF (EMPENHO 9473/2024) CFME MEMORANDO INTERNO 1424/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		48,96
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12602/2024 ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA - 28301			48,96
TOTAL		48,96	48,96	48,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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